第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　漳州招商局经济技术开发区管理委员会办公室部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关文电、机要、保密、档案、文秘、宣传及意识形态、政法、信访、法制、综治、督查、电子政务、机关行政事务的法律、法规、规章及政策，根据开发区发展需要，研究提出相关工作建议、改进意见，制定相关工作方案、计划，并组织实施、监督落实。

　　（二）负责开发区党委、管委会文电收发、机要保密、文书档案、印鉴和办公信息系统的管理。负责开发区党委、管委会档案管理、党史资料修编、地方志编纂，以及保密工作的组织、协调、管理和落实工作。

　　（三）负责文秘工作，负责协助开发区党委、管委会主要领导起草或审核以开发区党委或管委会名义发布的各类公文。

　　（四）统筹协调开发区各类紧急、重要信息的上情下达、下情上报；组织协调开发区有关部门的工作，协调处理工作中出现的问题，对有争议的问题提出处理意见，报党委或管委会领导决定。协助开发区领导组织处理需由党委、管委会直接处理的紧急、重要、突发事件和重大事故。

　　（五）负责宣传贯彻党的理论、路线、方针和政策，领导、指导、组织开展意识形态工作。负责制定开发区党委理论学习中心组年度学习计划，制定基层党员思想理论教育计划，并组织实施、监督落实。

　　（六）负责制定和实施年度宣传工作计划，策划组织开发区宣传活动和新闻发布。负责与上级宣传部门及媒体的沟通联系，负责开发区党委、管委会重大活动的新闻通稿。

　　（七）牵头组织开发区精神文明建设相关工作。负责指导、统筹开发区群众文化、文艺创作。

　　（八）负责协调处置网络安全和信息化重大突发事件与有关应急和保障工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；组织开展网络舆情信息收集分析研判工作；推动网络阵地和网络文明建设。

　　（九）负责指导、监督和协调各平安建设成员单位开展社会综合治理与平安创建工作；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对重大突发事件；负责领导和指导扫黑除恶工作，统筹协调反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织协调开发区社会治安防控体系建设；协调、指导、推动开发区网格化管理工作的落实；对区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

　　（十）负责各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行；受理群众来信来电，接待群众来访；综合研判信访信息，开展调查研究，为开发区党委和管委会制定方针政策提出建议；对上级交办的信访事项，负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；建立和完善信访信息汇集分析机制；负责社会矛盾纠纷调处工作。

　　（十一）负责统筹开发区党委、管委会规章制度体系建设，负责对规范性文件和重大行政决策事项进行审查、监督和备案，负责对各部门、各单位执行规章制度情况进行监督。

　　（十二）负责贯彻落实、催办、督办、反馈上级单位和开发区党委、管委会重大工作部署、决策及有关批示。根据开发区领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况、提出建议，为开发区领导提供决策参谋。牵头组织管委会机关效能建设工作。

　　（十三）负责机关行政事务。统筹做好开发区党委、管委会各种重要会议、重大学习和各类重大活动的组织安排、重要来宾的接待服务、后勤保障工作。

　　（十四）负责开发区电子政务内网（党务内网）、政务信息网络的规划、建设、管理、应用及开发区电子政务工作的业务指导、技术培训。负责政务公开相关事务。负责指导、统筹开发区各党政机构、事业单位信息化建设，组织、监督财政出资信息化项目的实施，管理和维护信息系统、网络及视频会议系统的正常运行。

　　（十五）承办开发区党委、管委会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，漳州招商局经济技术开发区管理委员会办公室部门包括13个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，漳州招商局经济技术开发区管理委员会办公室部门主要任务是：在开发区党委、管委会的正确领导下，党委办公室紧紧围绕中心、服务大局、积极作为，切实履职尽责，扎实推进各项工作，为开发区党委、管委会各项工作高效有序开展作出有力贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）强化精细管理，文会材料高质高效

　　1.文会管理更加规范。修订印发《文会指南》，组织公文效率通报、强化文电催办审核，保持上报集团和省市公文“零差错”。扎实开展前期筹备和多轮测试、培训，顺利完成新公文系统上线。高效有序组织全区性会议及上级视频会等。

　　2.文稿服务更加优质。高质高效完成各类重大文稿起草工作，牵头草拟、修改完成领导讲话、致辞、工作报告、汇报材料以及其他各类综合材料、PPT。严格把关，前置审核各类文件。开展《漳州开发区港口史》编纂工作，完成方案报批，组建编委会，全力配合编纂组开展资料搜集、采访调研、大纲拟写、初稿编纂等事宜，已形成阶段性成果。

　　3.档案管理更加有序。积极服务区内重点项目建设，启动“验登合一”联动机制，为中粮糖业、荣益锆钛等38个项目办理建设项目竣工档案验收备案，为项目早达效保驾护航。修订《档案工作管理规定》《工程档案管理办法》等制度，改版创业馆部分版面，档案工作获集团档案馆的表扬肯定。

　　（二）强化机制完善，督查落实有力有效

　　1.加强规范建设。两次修订《漳州开发区机关效能建设工作办法》，持续优化效能督查工作流程，建立每月、每季度定期会商机制，推动重点督办事项落实落地；优化升级“项目管理智慧效能督查平台”，健全完善15项功能，实行数字化、智能化、清单化管理；围绕中心督大事、要事，逐一销号管理，全年完成率超90%；建立台账督办机制，对碰头会、主要领导OA批示件等督查事项等，制定督查工作台账，及时报告反馈办理落实情况；对重点、难点、久拖未决等项目采用专人专案、实地调研、会商协调等方式紧盯过程管理，推动化解历史遗留问题。

　　2.强化结果运用。印发《督查与落实》12期，每月定期汇总整理督办事项办理落实情况，进行分析研究，加强跟踪催办，确保批示精神事事有着落、件件有回音；不定期开展贯彻落实中央八项规定精神、办文办会情况、劳动纪律等专项督查，印发《督查情况通报》6期，推动党委、管委会部署事项高效落实。

　　（三）强化守正创新，文化宣传有声有色

　　1.意识形态持续向好。重点围绕学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神等，精心组织领导班子、各基层党组织开展学习宣讲，在全区上下掀起学习宣传贯彻热潮。举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班，围绕习近平文化思想、党纪学习教育等专题开展集中学习，推动党的创新理论入脑入心。综合运用日常监管、专项检查、绩效考评、内部巡察等方式，推动意识形态工作责任制落到实处。

　　2.主流舆论高昂奋进。围绕中心工作，开辟专栏25个、发布新闻超6000篇次；《漳州港新闻》播出新闻50期，总时长500多分钟；“漳州开发区”“多彩漳州港”等微信平台累计阅读量超450万次。在央视、福建日报等主流媒体推出一批优质的专版文章、深度报道，累计在中央省市媒体发布新闻超1600篇次。新闻作品累计获得漳州新闻奖等10余项，并获评漳州市第三届短视频创作大赛优秀组织奖。

　　3.文明建设见行见效。深化拓展新时代文明实践中心（站、点）建设，组织全区广泛开展学雷锋志愿服务、文明实践结对共建，举办公益捐书、诗词大会、道德典范基层巡讲活动等20余场，积极构建全域全覆盖的文明实践服务圈。结合节日节庆活动，策划举办春节团拜会、送春联下乡、高少萍剪纸艺术展、庆祝新中国成立75周年书画展等文化惠民活动，不断满足群众高品质文化需求。我区文明创建、文明实践典型做法登上学习强国、闽南日报和“文明漳州”公众号累计18篇（次）。

　　（四）强化多元化解，安全防线筑牢筑实

　　1.落细综治保平安。做好三级“两会”、新中国成立75周年等重大会议、活动时期的安保维稳工作。扎实推进两级综治中心规范化建设，牵头开展区域性治安问题整治，常态化开展禁毒、反诈等系列工作，推动平安漳州e家实战化运用，夯实平安建设根基。

　　2.抓实信访护稳定。来信来访均做到及时受理率、按期答复率均达100%，信访事项“一次性化解率”达98.82%，群众满意率达95.5%，均高于全市平均水平。共开展信访评理22件，及时将矛盾化解，做到案结事了，事心双解。

　　3.依法行政强管理。健全决策体系，审核指导采购管理办法等50多个规章制度；深化合规管理，构建全级次规章制度框架图，梳理内部管理重点风险领域内控权限清单，完善管委会工程项目结算审批以及开展合规管理专项检查，采购领域专项提升工作等；做好行政规范性文件立改废释工作，向市里备案8份、受理下属单位备案5份、清理5份。针对各类主体开展法治专题培训5次，提高法治意识。加强合同管理，优化合同审理流程和权限，完善4类合同范本，审核合同近1000份，有效提升采购、审核效率，降低合同风险。

　　（五）强化服务提升，后勤保障用心用情

　　1.公务接待细致周到。修订公务接待管理办法，完善制度、规范指引。完成集团和省市领导来区调研各类重要公务活动、会议活动接待任务，获得了省市及集团各级领导肯定。

　　2.后勤保障专业可靠。强化行政办公大楼和食堂管理，加强基础设施维护保养，筑牢安全防线。加强办公用房使用监督，制定《漳州开发区管委会办公用房管理工作指引》，提升办公用房规范化管理水平。修订公务用车管理办法，规范有序做好公务用车管理工作。

　　（六）强化素质提升，自身建设从严从实

　　加强支部建设，规范落实“三会一课”和主题党日，党建基础持续夯实；认真落实学习、教育各项要求，理论学习入脑入心；强化党风廉政建设，警示教育、谈心谈话等有效落实，党建引领作用得到充分发挥。常态化推进“弘改提”专项活动，全面加强办公室干部队伍的思想、政治、能力、作风建设，营造风清气正、阳光高效的部门文化，持续打造“忠勤专本六必室”。

　　第二部分

　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

　　公开02表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

　　公开03表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开09表

　　注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计4167.88万元，支出总计4167.88万元，与上年决算数相比，各减少44.02万元，下降1.05%。主要是厉行节约，行政运行、宣传事务等支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入4167.88万元，比上年决算数减少44.02万元，下降1.05%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4164.74万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入3.14万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出4167.88万元，比上年决算数减少44.02万元，下降1.05%，具体情况如下：

　　1.基本支出2187.80万元。其中，人员支出1845.64万元，公用支出342.16万元。

　　2.项目支出1980.08万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计4167.88万元，支出总计4167.88万元，与上年决算数相比，各减少44.02万元，下降1.05%。主要是：厉行节约，行政运行、宣传事务等项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款支出4164.74万元，比上年决算数增加76.44万元，增长1.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301-行政运行支出2167.26万元，较上年决算数减少159.27万元，下降6.85%。主要原因是本年度人工成本减少。

　　（二）2010305-专项业务及机关事务管理支出634.87万元，较上年决算数减少20.92万元，下降3.19%。主要原因是减少机关事务管理中非必要支出。

　　（三）2010504-信息事务支出50.60万元，较上年决算数减少19.86万元，下降28.19%。主要原因是减少信息化项目，投入降低。

　　（四）2012604-档案馆支出9.10万元，较上年决算数减少20.08万元，下降68.81%。主要原因是减少版面制作、图片更新等费用。

　　（五）2013399-其他宣传事务支出219.40万元，较上年决算数减少64.44万元，下降22.70%。主要原因是缩减开支，减少商业宣传。

　　（六）2040221-特别业务支出4.51万元，较上年决算数增加0.56万元，增长14.18%。主要原因是道路安全经费增加。

　　（七）2040612-法治建设支出6.06万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.50%。主要原因是增加了一些法治宣传。

　　（八）2049999-其他公共安全支出137.42万元，较上年决算数减少26.30万元，下降16.06%。主要原因是减少网格化高清监控系统维护。

　　（九）2060901-科技重大专项支出442.16万元，较上年决算数增加366.80万元，增长486.73%。主要原因是部分信息系统升级改造。

　　（十）2069999-其他科学技术支出323.97万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.11%。主要原因是信息化运维量增加。

　　（十一）2070199-其他文化和旅游支出12.94万元，较上年决算数增加5.88万元，增长83.29%。主要原因是大型户外广告牌维护和版面更换支出增加。

　　（十二）2079902-宣传文化发展专项支出36.46万元，较上年决算数增加12.89万元，增长54.69%。主要原因是社区宣传栏维护和版面更换支出增加。

　　（十三）2210201-住房公积金支出119.97万元，较上年决算数增加0.76万元，增长0.64%。主要原因是人员职级变动，基数相应调整增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出3.14万元，比上年决算数减少120.45万元，下降97.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出1.47万元，较上年决算数净增加1.47万元。主要原因是新增专项资金。

　　（二）2120803-城市建设支出1.67万元，较上年决算数减少121.92万元，下降98.65%。主要原因是上年用于漳州开发区创业馆改造升级项目，本年此项支出降低。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2187.80万元，其中：

　　（一）人员经费1845.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费342.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.17万元，完成全年预算的44.22%；较上年减少11.26万元，下降52.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少出国出境中非必要支出、接待人数减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.04万元，完成全年预算的50.00%；较上年减少0.75万元，下降94.94%。全年安排本部门组织的出国（境）团组1个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制因公出国（境）费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，减少出国出境中非必要支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.54万元，完成全年预算的18.00%；较上年增加0.05万元，增长10.20%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

　　公务用车运行费支出0.54万元，完成全年预算的18.00%；较上年增加0.05万元，增长10.20%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加车辆维修费用。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出9.60万元，完成全年预算的48.19%；较上年减少10.56万元，下降52.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待人数减少。累计接待123批次、943人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度15个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

　　对15个项目实施部门评价，分别是行政后勤、办公用房等项目，涉及财政拨款资金共计2291.98万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是15个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

　　按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计4167.88万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度机关运行经费支出342.16万元，比上年决算数增加6.37万元，增长1.90%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额1346.66万元，其中：政府采购货物支出28.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1318.23万元。授予中小企业合同金额1292.68 万元，占政府采购支出总额的95.99%，其中：授予小微企业合同金额571.62万元，占授予中小企业合同金额的44.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.91%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政

　　预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

　　“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（国家电影事业发展专项资金）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　中共福建省宣传部福建省财政厅关于下达2023年中央补助福建省国家电影事业发展专项资金

　　（二）主要成效

　　2023年全年共播放电影3459场次

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)电影发展经费(万元)，目标值0.67，完成值0.67，分值10，得分0。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)播放电影数(场)，目标值3，完成值3459，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)播放电影质量(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)播放电影时效(及时)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)促进电影发展(有效促进)，目标值有效促进，完成值有效促进，分值30，得分30。

　　2、社会效益指标

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值93.2，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（道安办专项经费）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.漳州开发区道安办办公费2.道路安全宣传

　　（二）主要成效

　　保障道安办2024年办公

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)道安办专项经费(万)，目标值6，完成值4.51，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)举办道路交通安全宣传活动(场)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)交通安全知识宣传覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)宣传活动完成及时性(场)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)提升道路交通安全度(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)提高道安宣传活动可知度(有效推动)，目标值有效推动，完成值有效推动，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（公务活动专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.公务接待费20万。（主要用于国家、省、市、招商局集团及职能部门视察、检查、调研、商务接待等接待费用）2.公车运行经费50万。（新增15万，主要用于国家、省、市及职能部门视察、检查、调研及商务接待、会议、机要、出差、大型活动等公车运行经费）3.专项会议费5万。（主要用于专题座谈会、年度工作会、全市工作检查会、省市领导来区调研、交流会、务虚会、商务接待等各类专项会议）4.差旅费15万元。（管委会领导开展的会议、调研、学习等差旅费用15万元，其中因公出国出境费用4万元。）

　　（二）主要成效

　　完成好2024年各项接待及大型活动，会议等车辆租赁。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)公务接待经费(万)，目标值75，完成值75，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)接待人数(个)，目标值250，完成值623，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)车辆使用次数(次)，目标值250，完成值828，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)接待及时性(及时)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)做好考察调研、招商引资等服务保障(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

　　2、社会效益指标

　　1)做好大型活动、会议保障(有效推动)，目标值有效推动，完成值有效推动，分值10，得分10。

　　3、生态效益指标

　　1)公务用车环保出行(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)莅区客人满意度(%)，目标值90，完成值96，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　1. 2024年预算编制制定与实际执行存在些许偏差，财政资金使用绩效有待优化。

　　（二）改进措施

　　1.进一步规范预算编制，确保实际执行更精准，着力提高财政资金使用绩效，确保产出效果更突出。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（漳州开发区文明实践季度评估奖励资金）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　中共漳州市委文明办漳州市财政局关于下达2023年新时代文明实践建设工作奖励资金的通知，为加快推进我市新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化建设.

　　（二）主要成效

　　开展经典耀中华书香伴我行主题诗词大会、雷锋月等文明实践活动，完成漳州开发区新时代文明实践中心、实践站拓展建设。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)宣传文化活动经费(万)，目标值9，完成值9，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)举办宣传文化活动(场)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)宣传文化活动覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)宣传文化活动按时完成(及时)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)提升区域知名度(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)提升群众幸福感和获得感(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值94.5，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（文艺示范基地补助）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　福建省新时代特色文艺示范基地补助

　　（二）主要成效

　　举办闽南文化主题展演活动、2024送春联下乡活动等活动

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)宣传文化活动经费(万)，目标值20，完成值12.94，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)举办宣传文化活动(场)，目标值3，完成值3，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)宣传文化活动覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)宣传文化活动按时完成(2024年12月31日前完成)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)提升区域知名度()，目标值有效提升，完成值有效提升，分值20，得分20。

　　2、社会效益指标

　　1)提升群众幸福感和获得感()，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值96.3，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（创业馆及档案业务专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.创业馆经费：21.3万元：版面制作、图片更新等费用20万元；创业馆绿植更换养护费用1万元；创业馆接待客人用品0.3万元。2.档案业务经费7.68万元：档案数字化经费4.5万元，照片冲洗费0.1万元,照片档案册0.3万，档案杀虫片剂0.6万元，城建档案验收预约小程序维保费0.68万元；文件汇编编印费用1.5万元。3.档案库房维修基金：1.7万元。

　　（二）主要成效

　　进一步加强开发区的档案管理工作，提高档案管理现代化水平，同时助力区域品牌宣传，更好地为开发区经营、管理和历史研究服务。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)创业馆及档案费用投入(万元)，目标值89，完成值9.1，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)入库档案数量(卷)，目标值100，完成值1675，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　1)库房维护；文件归档；创业馆版面更新及维护(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)档案管理；按时完成创业馆管理维护的及时性(2024年12月31日前完成)，目标值按期完成，完成值4488，分值15，得分15。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)提高档案维护水平(有效提升)，目标值有效提升，完成值15，分值20，得分20。

　　3、生态效益指标

　　1)提升公共资源利用率(有效提升)，目标值有效提升，完成值10，分值10，得分10。

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)参观访客满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（宣传文化发展专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.理论学习党委中心组2.5万元。学习每年不少于12次，配合专家授课、根据上级要求购买相关书籍、开展社会宣讲等。（此项根据上级要求情况开展工作，费用据实列支。）2.大型户外广告牌维护和版面更换2万元。（1.招商大楼旁“投资者的成功就是我们的成功”大型广告灯箱维护。2.区内共有5个户外大型广告牌由宣传部使用，版面更新一年后存在褪色或破损的问题，为营造氛围，根据实际情况对户外大型广告牌进行维护和版面的更换）3.社区宣传栏维护和版面更换1万元。（宣传部于2017年在5个社区建设了5个宣传栏，为继续做好5个宣传栏信息发布及维护，计划委托制作单位负责设计、制作、定期更新宣传内容及宣传栏的维护。）4.公共领域宣传阵地主题宣传15万元。（1.根据上级主题宣传要求，为弘扬主旋律,传播正能量，通过公交车站台、公交车车厢广告、客运站等人流密集处广告位、展板、道旗等载体进行公益宣传，内容分别为习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、中国梦、疫情防控、重要节点及上级布置的主题宣传等。2.长海客运站、海达客运站大型宣传版面购买及维护。3.春节、国庆、区庆氛围布置。4.爱国主义教育基地宣传展板、宣传手册、讲解员补贴等。5.印制开发区宣传画册）5.主题宣传教育活动2.5万。（1.“小小宣传员”宣传活动：“小小宣传员”每月开展一次宣传活动，以分发宣传单页、宣传品、向社区居民讲解等形式展开。2.上级要求开展的主题宣传教育活动或要求组织的观影活动等（根据上级要求据实列支）6.新时代文明实践中心及实践站6万元。（1.根据上级要求，完善场所相关配置及开展各类文明实践与志愿服务活动；2.开展雷锋月活动启动仪式，深入社区集中开展主题宣传与志愿服务活动；3.深入社区开展移风易俗、文明乡风、“我们的节日”等主题宣传活动；4.采购志愿者服装、志愿服务物料、宣传品。）7.文明创建1万元。（根据文明单位创建考核标准，年度预算文明创建经费需纳入；）8.机关团拜会11万元。（包括文艺演出、氛围布置、互动礼品、书法创作、场地租赁、食品等费用）9.文联6个协会（书美、音舞、电影、摄影、作协、民间文艺）费用5万元。（围绕传统节日节庆、重点宣传主题，组织文联各协会开展各类文艺下乡、文化惠民活动）10.思想文化讲坛0.5万元。（按上级要求组建特色宣讲队伍，在全区开展“思想文化讲坛进基层”活动，适当补贴

　　（二）主要成效

　　2024年守牢宣传文化阵地，服务中心工作，助力区域社会经济发展。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)宣传文化活动经费(万元)，目标值89，完成值51.64，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)举办宣传文化活动(场)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)宣传文化活动覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)宣传文化活动按时完成(及时完成)，目标值及时完成，完成值及时完成，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)提升区域知名度(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

　　2、社会效益指标

　　1)提升群众幸福感和获得感(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

　　3、生态效益指标

　　1)营造文明和谐氛围(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值96.1，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（办公用房专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.招商大厦、职工食堂、信访局、综治中心租金预计33万元/月，全年共396万元。（综治中心原本与公安石坑警务室合租因公安石坑警务室搬离需要扩租，新增0.6万每月，全年约7.2万）2.招商大厦、职工食堂、信访局、综治中心水费预计1.2万元/月，全年共11.4万元。（新增综治中心扩租水费200元/年）3.招商大厦、职工食堂、信访局、综治中心、数据中心电费预计7.14万元/月，全年共85.7万元。（新增数据中心、综治中心扩租机房电费，新增2.02万元/月，合计24.2万）4.招商大厦物业费、信访局物业费、综治中心物业费、招商大厦会议室服务费预计8.75万元/月，全年共105万元。（新增综治中心扩租物业费0.1万/月，合计1.2万）5.招商大厦及职工食堂维修维护费预计1万元/月，全年共12万元。（因大楼设备（灯具、空调及门锁等）老化，维修费增长快，金额与23年一致）

　　（二）主要成效

　　2024年保障管委会各单位办公用房，支付2024年房租水电等。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)办公用房专项经费(万)，目标值639，完成值608.71，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)后勤保障人数(人)，目标值35，完成值35，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)断电情况发生率(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)维修（护）及时率(%)，目标值95，完成值98，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)部门工作开展(正常开展)，目标值正常开展，完成值正常开展，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　1)工作中减少纸张浪费(有效减少)，目标值有效减少，完成值有效减少，分值15，得分15。

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)人员满意度(%)，目标值90，完成值95.9，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（基建工程）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　创业馆优化工程

　　（二）主要成效

　　强化基础保障，保障基建工程按规定顺利完成。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)基建工程完成项目数(项)，目标值1，完成值100，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)基建工程及时性(及时)，目标值2024年12月31日前完成，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)提高基建工程资金利用(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)单位正常运转(保障正常运行)，目标值保障正常运行，完成值保障正常运行，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)保障对象对基建工程满意度度(%)，目标值95，完成值96，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（2024年下半年国家电影事业专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　闽财教指2024 51号中共福建省宣传部福建省财政厅关于下达2024年中央补贴福建省国家电影事业发展专项资金

　　（二）主要成效

　　全年播放3016场次

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)电影发展经费(元)，目标值3900，完成值3900，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)播放电影数(场)，目标值3，完成值3016，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)播放电影质量()，目标值保质保量，完成值保质保量，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)播放电影时效()，目标值播放及时，完成值播放及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)促进电影发展(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值30，得分30。

　　2、社会效益指标

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)观众满意度(%)，目标值90，完成值93.7，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（平安建设及社区网格化专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.综治、平安建设宣传经费合计12万元。用于综治、平安建设宣传，平安志愿者活动经费合计12万；2.综治中心（多元化调解中心）工作经费5万元。3.维稳专项经费 8.25万元。用于处置辖区紧急重大维稳事件开展相关工作所需费用。4.国家司法救助基3.55万元。配套开发区国家司法救助工作机制，用于救助刑事案件受害人及家属5.社区矫正专项经15万元。根据市司法局管辖分配，及与龙海区司法局协商，按管委会领导批示，给予港尾司法所社区矫正工作经费补助15万元每年，用于接收管理我区社区矫正人员相关费用。6.信访事务专项3.92万元。信访事务 3万元：用于处理信访重难点问题调处化解所需的各类费用；接入网上信访信息系统相关经费 9120元：信访信息系统有关费用：A.专线网络费用（信访局）：280元*12月=3360元；B.VPDN端口费用（责任单位）：24个*20元/月*12月=5760月，两项共计9120元。7.漳州开发区网格化高清监控系统第五期（2020-2024年）高清监控探头维保费（2023-5-10-2024-5-10）需付9.5万元。8.漳州开发区网格化高清监控系统第六期（2021-2025年）高清监控探头维保费（2023-6-19-2024-6-19）需付5.96万元。9漳州开发区网格化高清监控系统第七期（2022-2026年）高清监控探头维保费（2023-3-19-2024-3-19）需付5.82万元。10.漳州开发区网格化高清监控系统第八期（2023-2027年）高清监控探头维保费（2023-7-27-2024-7-27）需付4.3万元。11.漳州开发区网格化高清监控系统第二、三、四期（2023-2024）高清监控探头维保费（2024-1-1-2024-6-30）需付23.5万元。12.漳州开发区网格化高清监控系统第二、三、四、五期（2023-2024）高清监控探头维保费（2024-7-1-2024-12-30）22.5万元。（第二、三、四、五期（2023-2024）高清监控探头维保费总额42.5万，20万延至2025年支付）13.2024年拟建设网格化高清视频监控（第十期）项目，拟增建视频监控25路。总费用50万元。14.网格化平台费用4.8万元。用以支付网格化平安（社会治理智治平台）使用费，服务内容包含全区7个网格化工作站点（综治中心

　　（二）主要成效

　　2024年积极开展平安建设宣传、国家安全教育，组织全区平安建设宣传月、“全民国家安全教育日”、防范电信网络诈骗等宣传活动，多种方式开展平安宣传教育进机关、进校园、进社区、进企业系列活动；优化在用公共安全视频监控运维管理，常态化维护监控361路，强化与区内11家社会管理职能单位间监控资源共享应用，增强网格化视频监控在日常社会管理、社会治安防控工作中的实战作用。扎实推进区域治安重点问题整治，整合联动职能部门资源力量，突破无证旅馆经营管理难题，推动全区宾旅馆行业规范管理，促进行业健康发展。提升基层社会网格管理服务质效，建立健全社区专兼职网格员队伍，扎实推动区、社区两级综治中心规范化建设，以新设立南滨社区为试点，推进“五位一体”多中心合一创建。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)平安建设及社区网格化专项经费(万元)，目标值267，完成值87.94，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)举办平安建设宣传活动(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)平安建设宣传活动受众面覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)宣传活动完成及时性(及时)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)群众平安建设宣传知晓率(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值30，得分30。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)居民群众不断提升安全感满意度(%)，目标值90，完成值98.274，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（信息化项目经费）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目管理信息系统升级项目支出预算1360000元，项目总投资预计170万，经沟通2023年暂不支付，2024年计划支付至总投资的80%，约为136万元。2.信创终端替代项目支出预算890000元，该项目设备采购合同178万，2023年已支付25%即44.5万，按照上级要求进度，2024年计划支付50%即89万元。3.城域网提升改造项目支出预算2000000元，项目总投资预计560万元，经沟通2023年暂不支付，2024年计划支付200万元。4.信息安全专项支出预算188441元，根据市委网信办关于网络信息安全工作责任制实施办法要求，信息安全专项经费应不低于年度信息化预算的5%，预留。5.智慧教育二期支出预算183155元，项目合同金额366.31万元，质保期已满，计划支付质保金，为合同金额的5%。此部分费用总体较2023年增长72万元，主要原因为新增建设2个信息化项目和信创终端替代项目。

　　（二）主要成效

　　统筹项目建设和运维保障工作。做好信息化项目方案把关论证、组织实施和监督落实工作，助力管理效能和政务服务水平提升。强化资源整合和集约利用，管委会内设单位年运维费用整体下降。扎实有序推进信创替代工作，顺利完成市里下达信创任务。着力完善信息安全保障体系，多举措提升安全监测预警能力。全年处置威胁事件8万余件，漏洞修复3581个，病毒查杀2560个，设备安全升级27次，全力保障集团护网、亚运会和亚残奥会等重大活动。持续做好办公终端、会议系统及网络保障工作，处置维护工单3000多件、预防性巡查1300次、故障工单2500次，确保系统安全、稳定运行。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分92分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)资金总投入(万元)，目标值136，完成值136，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)项目管理信息系统信创版本(项)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)项目管理信息系统信创版本通过验收(项)，目标值通过，完成值通过，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)项目年度完成率(按进度开展)，目标值按进度开展，完成值完成，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)审批效率持续提升(有效提升)，目标值有效提升，完成值完成，分值30，得分25。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（法治建设专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1、社区法律顾问费/值班律师费6.2万（6个社区的法律顾问补贴3.6万；值班律师费2.6万）；2、法律宣传费2万；3、诉讼费/法律顾问费2.7万；4、书籍费0.8万

　　（二）主要成效

　　加强法治政府建设，提升法律服务能力，提高依法应诉质量，增强全区人民法律意识。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)法治建设专项经费(万)，目标值20，完成值6.06，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)举办法治宣传、培训(场)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)行政诉讼应诉委托率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)宣传、培训活动完成及时性(2024年12月31日前完成)，目标值按期完成，完成值按期完成，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)全区人民学法用法意识(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　1)工作中减少纸张浪费(有效推动)，目标值有效推动，完成值有效推动，分值15，得分15。

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)人民群众满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（行政后勤专项）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.职工食堂经营管理费65万元。2.机关后勤事务经费35.15万元。（文印室每年购置墨盒、硒鼓和纸张，设备维修维护等费用7万元；应急值班日常值班用品购置，节假日及特殊敏感时期值班用餐等费用10万元；会议室日常会议用品购置更新等9.65万元；管委会文件汇编，统一标识笔记本、徽章、信封等制作5.5万元；中国开发区协会、福建开发区协会等会费3万元；数据中心、创业馆等财产保险费1万元。）3.办公室专项业务经费4.2万元。（保密材料、培训等经费2万元；安全生产、反恐怖、公共机构节能工作经费2.2万元。）4.会议室翻新7万元。新增：现有会议室情况无法满足视频会议要求。

　　（二）主要成效

　　管委会办公室高度重视项目组织管理，强化担当，狠抓落实，较好完成职责范围内各项日常工作，办文办会严谨规范，效能督查严格有力，后勤保障规范有序，确保项目执行落实到位。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)行政后勤专项经费(万元)，目标值142，完成值78.39，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)食堂服务质量抽查次数(次)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)按实际工作安排完成各类管委会机关后勤事务解决率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)管委会机关后勤事务解决及时性(及时)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)提高资金使用(有效提高)，目标值有效提高，完成值有效提高，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)提升机关后勤服务质量(提升服务质量)，目标值提升服务质量，完成值提升服务质量，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)机关人员服务满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　1. 2024年预算编制制定与实际执行存在些许偏差，财政资金使用绩效有待优化。

　　（二）改进措施

　　1. 2024年做好各项服务保障，围绕中心、服务大局、积极作为，切实履行职责，扎实推进各项工作。

　　2024年度区级预算项目绩效评价报告

　　（固定资产）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.10楼接待室沙发1套2.5万，单人位6个、双人位2个沙发及茶几(真皮沙发)2.5匹或3匹冷暖空调2台2万3.文印室打印机4万。4.签约席专用（长2000*宽800*高750mm）0.2万

　　（二）主要成效

　　完成2024年漳州开发区固定资产采购

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(二)成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)设备费用标准(万)，目标值8.7，完成值6.04，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一)产出指标

　　1、数量指标

　　1)固定资产购置数量(个、台、件、套)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)固定资产质量情况(符合规定)，目标值符合规定，完成值合法合规，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)固定资产购置及时性(及时)，目标值及时，完成值保障运行，分值15，得分15。

　　(三)效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)保障单位正常运行(保障运行)，目标值保障运行，完成值15，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)提高固定资产使用率(%)，目标值090，完成值90，分值15，得分15。

　　3、生态效益指标

　　(四)满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)使用固定资产满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　三、《部门整体支出绩效自评表》