一、整改工作组织实施情况

　　9月2日，区残联收到区审计局关于北仑区残疾人联合会2022-2024年度财政收支审计的《审计报告》（仑审财报〔2025〕8号），区残联党组高度重视，认真剖析原因，研究制定整改方案和措施。

　　（一）提高思想认识，加强组织领导。

　　区残联党组高度重视审计反馈问题的整改工作，第一时间召开专题会议，统一思想认识，要求全体干部将审计整改作为当前一项重要工作任务，从讲政治、讲党性的高度，认真看待审计报告反馈的问题，不折不扣落实整改工作。切实履行审计反馈问题整改落实的主体责任，成立以党组书记为组长、班子成员为副组长、各部室负责人为成员的审计整改工作小组，及时召开整改协调推进会，确保整改工作扎实有效。

　　（二）压实整改责任，强化整改举措。

　　针对《审计报告》指出的4大类17项具体问题，制定了《区残联落实审计反馈问题整改的工作方案》，提出有针对性的整改举措，明确问题整改的牵头领导、责任部室、完成时限。

　　（三）加强日常监管，健全工作机制。

　　深刻认识审计问题整改工作的严肃性，实事求是抓好具体问题的整改落实，认真剖析问题产生的原因，研究制定科学、管用、长效的工作机制，从而达到“整改一批、规范一批”的效果。

　　二、审计反馈问题整改情况

　　截止2025年10月31日，审计反馈的四类17个问题，已经完成整改7个、正在整改的10个，整改完成率41.18%，其中，立行立改问题7个，整改率100%。

　　（一）“残疾人之家剩余专项资金未按规定处理”问题

　　整改情况：一是督促白峰街道指导汇润社会工作服务中心尽快完成清算与注销。主动对接白峰街道、登记管理机关商议清算、注销工作的法定程序，督促街道发函汇润社会工作服务中心，要求尽快提供相关账本及工作记录等资料，便于及时开展账目审计及后续工作。在汇润中心配合意愿不强的情况下，与街道协商准备成立专班工作小组，由区残联、白峰街道以及相关区职部门的领导和干部组成，进一步加强分析研判，督促汇润中心能配合开展清算、注销工作；必要时将通过法律手段推动强制处置。二是加强全区残疾人之家内部管理制度建设，为健全残疾人之家运营监管和专项资金使用制度夯实基础，从机制上防范类似问题。三是指导各街道残联切实履行属地管理职责，强化日常监督，做到早发现、早干预、早整改，确保残疾人事业资金规范使用。

　　整改进度：持续整改（5年）30%

　　（二）“残疾人专项资金支付、发放审核不严”问题

　　1.多支付中国电信集团有限公司“智慧·爱心24小时”通讯费用54.07万元。

　　整改情况：一是联系北仑电信公司，明确按审计要求分阶段解决多支付费用问题，并于9月12日签订会议纪要；根据合同约定和整改方案，9月底处理多支付费用3.007万元，还剩51.063万元在以后逐步处理完成。二是全面清理错误享受对象，通过人工多次比对，完成2024年12月至2025年8月数据核对，确立正确在网名单。三是约谈软件公司负责人，优化数据流转流程，明确由区残联初审、软件公司复核，并每月在工作群发布注销信息，强化源头防控与动态管理，杜绝类似问题再次发生。

　　整改进度：分阶段整改（1年）50%

　　2.重复支付1107人享受两个平台的爱心24小时服务额外产生的费用39.15万元。

　　整改情况：一是区残联于9月12日与北仑电信、移动召开专题会议，商定由两家公司各承担一半重复支付费用，并签订会议纪要。根据合同约定和整改方案，9月底扣回电信公司19.575万元、10月底扣回移动公司19.575万元，39.15万元已全部处理完毕。二是分类清理重复对象，组织电信、移动通过电话和短信联系对象择一签约，对无法联系或已注销的及时取消套餐优惠。三是健全长效防控机制，每月中旬核验在网数据、25日前比对新增人员，月底前反馈结果，防止出现重复享受人员，从源头杜绝问题复发。

　　整改进度：分阶段整改（1年）70%

　　3.少补助残疾人医疗救助补贴1.29万元。

　　整改情况：一是督促保险公司立即补发少付的1.29万元医疗救助补贴，确保补助资金及时足额发放到位。二是与保险公司全面对接，严格要求其规范补助核算与发放流程，加强审核监督，从源头杜绝疏漏。三是对上半年补贴发放已完成核查，并计划于12月再次开展年度复核，确保问题及时发现、及时纠正。

　　整改进度：立行立改（60天）100%

　　4.多发放残疾人之家运营补助8.31万元。

　　整改情况：一是指导督促相关街道及时通知机构全额退回多发放的补助8.31万元，确保资金追缴到位。二是指导街道残联加强对机构的日常走访和动态监管，重点关注服务对象中超年龄、不符合残疾等级和类别的人员，强化抽查与过程管理。三是组织业务学习，将省残疾人之家公权力监管内容纳入培训，完善运营补贴审核与监督机制，全面排查同类项目，优化流程、堵塞漏洞，防止人员和打卡时长不足等问题。

　　5-9多发放基本养老保险补贴1.45万元；多发放职工医疗保险补贴4.33万元；向已去世并注销残疾人证人员发放城乡居民基本医疗保险补贴1875元;向一级、二级残疾人发放城乡居民基本医疗保险3465元；多发放生活补助金3960元。

　　整改情况：一是迅速组织资金追缴，指导督促相关街道残联及时通知残疾人或其家属，限期全额退回多发款项，并同步向街道发函明确审计问题与整改要求，确保应退尽退。二是完善信息共享机制，通过召开数据比对推进会，建立与民政、医保、人社等部门的定期核验机制，加强残疾人参保、生存状态等关键信息比对。三是优化发放流程管理，加强业务学习培训，系统梳理从对象认定、数据对接到资金核发各环节，健全制度规范，严防多发错发问题再次发生。

　　10.超限额补助精神病人住院补贴2.2万元。

　　整改情况：一是已及时追回超限额补贴资金，并同步强化发放审核与动态监管，确保资金精准合规使用。二是经党组会议审议通过，印发《关于进一步明确精神残疾人康复救助相关事项的通知》，统一以出院日期确定补贴年度，进一步完善核算标准与发放流程。三是举一反三，逐步推进同类补助项目的全面排查，持续优化政策体系，切实防范同类问题再次发生。

　　整改进度：分阶段整改（1年）60%

　　（三）“涉残政策制定、执行存在漏洞”问题

　　1.对残疾人就住养老院的补贴政策不明确。

　　整改情况：一是主动对接医保、民政、人社、财政等部门，基本完成现行惠残政策的全面梳理工作。二是通过实地走访区内养老机构，精准排摸残疾人托养需求与服务现状，为精准施策打下基础。三是组织业务部室专题学习《国务院办公厅关于加强重度残疾人托养照护服务的意见》（国办发〔2025〕75号），系统评估现有政策，为后续修订完善补贴政策、优化资源配置及建立健全“应托尽托”长效机制夯实基础。

　　2.残疾人医疗救助政策执行与政策要求存在偏差。

　　整改情况：一是梳理2024年理赔数据，分析政策执行偏差，为后续优化提供依据。二是根据分析结果，初步提出优化救助对象分类、起付线及审核流程的修改建议。三是已与保险公司就2026年度协议调整初步协商，典型问题将纳入新一轮招标条款。

　　（四）“内部管理存在缺陷”问题

　　1.政府采购评标条款设置行政歧视待遇。

　　整改情况：一是组织全体人员深入学习《政府采购法》等法规及典型案例，强化依法采购、公平采购意识，并专题学习《北仑区政府采购履约验收管理办法》，提升政策理解与执行能力。二是结合单位实际，在现有财务管理制度基础上，制定印发《关于采购工作的补充规定》，修订完善内部采购制度。三是逐步对近5年所有政府采购项目开展全面排查，重点审查评标条款公平性与合规性，举一反三加强日常监管。

　　2.未有效监督物业公司按照投标文件履行要约。

　　整改情况：一是立即约谈长江物业负责人，责令其严格履行投标承诺，按要求配齐7人服务团队，建立员工花名册，并加强日常考勤。二是与机关事务管理局对接，启动物业监管和考核制度修订，将人员配备核查、履约监督及违约处理纳入日常管理考核，按照要求在支付物业费用前对其进行考核评分，为完善下一轮招标条款奠定基础。三是逐步对现有外包服务合同开展全面排查，完善条款、强化过程管控，举一反三加强履约监管。

　　3.未对启智中心运营管理情况设置绩效考评机制

　　整改情况：一是针对启智中心运营管理，已补充初步绩效考评方案，将在2025年合作中试行，同步强化日常监督与动态跟踪，确保有效落地。二是就绩效考评具体内容进行协商，将其正式纳入2026年合作协议，形成制度化约束与常态化执行机制。三是举一反三，以盲人定向行走等服务的考评方案制定为契机，系统梳理同类机构监管盲区，推动全区服务项目全面建立绩效管理体系，提升整体监管效能。

　　整改进度：分阶段整改（1年）30%

　　4.资产管理存在不足

　　整改情况：一是针对复印机盘亏问题，立即组织全面清查，查明原因并履行报批手续，同步完成待报废设备处置，补充完善资产台账，确保账实相符。二是谋划进一步完善单位采购管理制度，明确采购、验收、保管等岗位职责，确保不相容岗位分离，调整相关人员职责，严格执行多人参与、分工负责机制。三是计划开展资产定期盘点，建立季度抽查与年度全面盘点制度，明确资产管理员职责，运用管理系统加强动态监管，及时登记资产变动，防范类似问题。

　　三、巩固审计反馈问题整改成效

　　当前，审计反馈问题整改工作已取得阶段性成果。为坚决杜绝“过关”思想，防止问题反弹回潮，区残联将以此次审计整改为新的起点，坚持当下改与长久立相结合，在持续深化整改成果、健全长效机制、推动成果转化上聚焦发力，切实做好审计“后半篇文章”，确保整改成效经得起实践的检验。

　　（一）持续深化整改成果，构建闭环管理机制。

　　坚持问题导向与效果导向相统一，对已完成整改的问题适时组织“回头看”，重点核查资金追缴是否到位、制度执行是否严格、风险隐患是否根除，确保整改成果经得起检验。对“残疾人之家专项资金清理”“通讯费用多支付”等仍在推进中的事项，实施挂图作战、动态销号，按月通报情况，确保限期清零。同步建立审计整改电子台账，完整记录问题成因、整改措施、责任主体及完成情况，形成“发现问题—落实整改—跟踪问效—结果运用”的全链条闭环管理体系，切实提升整改工作的系统性与穿透力。

　　（二）健全长效监管体系，强化内控机制建设。

　　以审计整改为契机，全面梳理预算执行、政府采购、专项资金管理等关键环节的廉政风险点，修订完善“区残联内部控制管理制度”，进一步明确岗位职责、规范业务流程、细化审批权限。强化财务与业务的协同监管，推动各业务部室将审计常见问题纳入日常审核要点，重点加强对补贴对象动态管理、服务外包履约监督、资产盘查登记等薄弱环节的日常稽核。加快推进“智慧残联”数据平台与民政、人社、医保等部门信息系统的常态化比对，实现残疾人证状态、生存情况、参保信息等关键数据的实时校验与预警，从技术层面筑牢资金发放“防火墙”。

　　（三）推动整改成果转化，提升整体治理效能。

　　坚持举一反三、标本兼治，将审计整改中形成的有效做法，如跨部门协调、数据月度核验等，提炼固化为标准工作程序，并推广应用于残疾人康复、就业、托养等各服务领域。加强审计结果与预算安排、政策优化、干部考核的联动，持续开展干部职工法治教育与财经纪律培训，结合审计典型案例进行警示教育，增强规矩意识与履职能力，最终实现“审计一点、规范一片、提升整体”的整改目标，全力推动我区残疾人事业实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。